当企业从供应商采购的货品到达时，企业仓库验收货品后开具采购入库单据记录货品的供应商、规格型号、单价、数量等信息，采购入库单“审核”生效后，相关货品的库存数量和金额将增加，相关供应商的应付款增加。

鼠标单击【采购管理】→【采购入库】打开“采购入库单”录入界面（图1）。

图1

1、见图1，采购入库单由“基本信息”和“货品信息”组成：

基本信息录入

• “单据编号”：系统自动生成由字符“RK”+制单日期+3位数的顺序号组成；
• “自编单号”：非必填项，操作用户自己编制的单据编号；
• “供应商”：必填项，单击“”按钮选择本次入库货品的供应商（详细参考“供应商选择”）；
• “业务员”：系统自动默认为当前供应商资料中设定的所属业务员，也可以单击“ ”打开业务员选择界面重新选择业务员（详细参考“业务员选择”）；
• “发票类型”：发票类型一共有三个选项，一般收据、普通发票和增值税发票。“一般收据”是一种内部票据，仅供您参考选用；“普通发票”为税务机关认可的商品销售发票；“增值税发票”为税务机关认可的可用于增值税进项税额抵扣的发票。如果您选择了此发票，系统默认该项货品的销项税税率为13%，您可以根据实际的情况进行修改。
• “备注”：非必填项，可输入单据相关的文字信息；
• “合计品种”：当前单据货品种类数，系统自动计算，不可修改；
• “数量”：当前单据所有货品的合计数量，系统自动计算，不可修改；
• “税款”：当前单据所有货品的税款合计，系统自动计算，不可修改；
• “货款”：当前单据所有货品的货款合计，系统自动计算，不可修改；
• “金额”：当前单据所有货品的合计金额，系统自动计算，不可修改；
• “制单日期”：默认为制作单据的系统日期，单击“”可修改；
• “制单人”：默认为制作单据的操作员，不可修改；
• “审核日期”：默认为审核单据的系统日期，单击“”可修改；
• “审核人”：默认为审核单据的操作员，不可修改；

货品信息录入

货品明细表格默认包含“入库仓库”、“货品编码”、“货品名称”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“备注”9列，同时系统增加了自定义配置功能，用户可根据需要点击“”按钮设置需要使用的列，注:“货品编码”、“货品名称”、“数量”、“单价”和“金额”列为固定列，不可隐藏。

• “入库仓库”：单击“入库仓库”列对应的单元格，再单击“”按钮在弹出的“仓库选择”界面中选择入库仓库；
• “货品编码”：必填项，支持两种输入方式：
  A、直接输入编码：单击“货品编码”列对应的单元格，在“货品编码”编辑框输入货品编码后按回车键，系统自动查找与该编码对应的货品，若是找到唯一的货品则系统自动填充“货品名称”、“规格”、“单位”、“单价”等列，若找到多个相关的货品则系统弹出“货品选择”窗口供操作者选择货品；
  B、选择货品输入：单击“货品编码”列对应的单元格，再单击“”按钮在弹出的“选择货品”窗口中选择要输入的的货品（详细参考“货品选择”）；
• “货品名称”：无需输入，系统根据货品编码自动读取；
• “规格”：无需输入，系统根据货品编码自动读取；
• “单位”：无需输入，系统根据货品编码自动读取；
• “数量”：必填项， 当前货品的采购数量；
• “单价”：必填项， 系统会根据货品编码自动读取货品的参考进价，操作者可以根据实际采购价格进行修改，输入单价后系统会自动计算金额（金额=数量*单价 ）；
• “金额”：必填项， 货品金额，输入金额后系统会重新自动计算货品单价（单价=金额/数量 ）；
• “备注”：用于输入与货品相关的备注事项；

2、【保存】：保存当前采购入库单，保存后该单据并未正式生效；

3、【删除】：删除当前采购入库单，“审核”后的采购入库单不能删除； 若要删除某行货品，点击行尾“删除”按钮删除当前行货品，注意删除某行货品后要点保存才确认删除；

4、【审核】：对单据进行确认，审核后的单据正式生效，不能修改不能删除，审核后对当前采购入库单的供应商应付款将增加，相关货品库存数量和金额将增加，货品的库存成本单价将重新计算（本系统采用移动加权平均法计算货品成本价，公式如下： 成本价 = （库存数量×库存成本价 + 本次入库数量×本次入库单价）÷（库存数量 + 本次入库数量 ） ），相关统计报表中（采购报表、库存报表、应付报表等）的统计数据将发生变化；未审核采购入库单只是一张临时的草稿单据而已，它不会对应付款、货品库存等产生任何影响；

5、【反审核】：如果已审核的单据需要修改，必须进行反审核。反审核后该单据相关货品的库存数量和金额将减少，相关供应商的应付款将减少，同理货品库存成本单价也将重新计算； 

6、【查询】：查找历史单据，点击查询按钮在下拉菜单中系统提供4种快捷查找方式，“未审核的单据”、“今天的单据”、“最近一周的单据”和“最近一月的单据”，若需自定义查询则点击下拉菜单中的“查询”打开单据查找界面根据查询条件查找；注：在单据查找界面鼠标双击查找到的单据将返回单据详细页面 ；

7、【打印】：打印或预览当前单据（详细参考“打印单据”）；

8、【新单】：新建空白采购入库单；

9、【前单】：显示当前单据之前的一张单据，查看更多单据请点【查找】按钮查询；

10、【后单】：显示当前单据之后的一张单据，查看更多单据请点【查找】按钮查询；

11、【退出】：关闭当前模块；

本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”、“审核”、“反审核”、“打印”六种权限，管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如：只具备“查看”权限者则只能查看单据，不能对单据进行任何其他操作。