采购开票单是向供应商支付未付货款时供应商开具发票的业务过程。

鼠标单击【采购管理】→【采购开票】菜单打开“采购开票单”管理界面（图1）。

图1

图2

1、见图1，采购开票单由“基本信息”和“开票清单”组成：

基本信息

• “单据编号”：系统自动生成由字符“KP”+制单日期+3位数的顺序号组成；
• “自编单号”：非必填项，操作用户自己编制的单据编号；
• “供应商”：必填项，单击“”按钮选择本次开票的供应商（详细参考“供应商选择”）；
• “发票类型”：发票类型分为“一般收据”、“普通发票”和“增值税发票”；
• “开票金额”：本次开票金额；
• “发票号”：非必填项，本次付款对应发票的发票号；
• “备注”：非必填项，可输入单据相关的文字信息；
• “制单日期”：默认为制作单据的系统日期，单击“”可修改；
• “制单人”：默认为制作单据的操作员，不可修改；
• “审核日期”：默认为审核单据的系统日期，单击“”可修改；
• “审核人”：默认为审核单据的操作员，不可修改；

开票清单

开票清单表格包含“单据类型”、“单号”、“日期”、“金额”、“已开票金额”、“未开票金额”、“本次开票”、“备注”8列。

• “单据类型”：单据类型分为“初始应开票”、“采购入库”和“采购退货”；
• “单号”：单据对应的单号；
• “日期”：单据日期；
• “金额”：单据金额；
• “已开票金额”：当前行单据已开票金额（注：一张单据（采购单、退货单）可分多次开票）；
• “未开票金额”：当前行单据剩余未开票金额，未开票金额为“0”时表示当前行单据已全部开票；
• “本次开票”：本次开票金额，开票清单表格中“本次开票”列之和等于“开票金额”；
• “备注”：可输入，填写备注信息；

2、【保存】：保存当前采购开票单，保存后该单据并未正式生效；

3、【删除】：删除当前采购开票单，“审核”后的采购开票单不能删除；若要删除开票清单的行，点击行尾“删除”按钮删除当前行，注意删除某行后要点保存才确认删除；

4、【审核】：对单据进行确认，审核后的单据正式生效，不能修改不能删除，审核后对当前供应商应开票金额将减少；

5、【反审核】：如果已审核的单据需要修改，必须进行反审核。反审核后当前供应商的应开票金额增加；

6、【查询】：查找历史单据，点击查询按钮在下拉菜单中系统提供4种快捷查找方式，“未审核的单据”、“今天的单据”、“最近一周的单据”和“最近一月的单据”，若需自定义查询则点击下拉菜单中的“查询”打开单据查找界面根据查询条件查找；注：在单据查找界面鼠标双击查找到的单据将返回单据详细页面；

7、【打印】：打印或预览当前单据（详细参考“打印单据”）；

8、【新单】：新建空白采购开票单；

9、【前单】：显示当前单据之前的一张单据，查看更多单据请点【查询】按钮查询；

10、【后单】：显示当前单据之后的一张单据，查看更多单据请点【查询】按钮查询；

11、【退出】：关闭当前模块；

本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”、“审核”、“反审核”、“打印”六种权限，管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如：只具备“查看”权限者则只能查看单据，不能对单据进行任何其他操作。